一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 福泉市金三角酒店用品店
三、 *采购项目编号: ************357
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT200 抽纸(48包/箱) 1 245.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 2 心相印 ZB012 大卷筒纸 1 85.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 3 爱特福 LB468*30 消毒液 2 170.0 爱特福LB468*30 验收通过 4 家家宜 20kg 洗洁精 1 100.0 家家宜20kg 验收通过 5 南洋 加厚款 橡胶手套 20 200.0 南洋加厚款 验收通过 6 百厨坊 BCF784 筷子 10 150.0 百厨坊BCF784 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******幼儿园
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